名  称: 关于调整武汉市武昌区2016年财政收支预算的报告 发布机构: 武昌区财政局
文  号: 索 引 号: 007482532-03-2016-1766167
公开日期: 2016年11月22日 公开方式: zhudong
内容概述: 主 题 词:
关于调整武汉市武昌区2016年财政收支预算的报告

--2016年11月15日在武汉市武昌区第十四届人大常委会

第三十五次会议上

武昌区财政局局长  王文珊

主任、各位副主任、各位委员:

    受区人民政府委托,我向本次常委会报告2016年财政预算收支的调整情况,请予审议。

    2015年12月28日,在武汉市武昌区第十四届人民代表大会第五次会议上通过的2016年预算收支平衡情况是:资金来源939,420万元,其中:地方公共财政预算收入799,250万元,市拨专款及补助款103,190万元,中央税收返还6,980万元,动用预算稳定调节基金20,000万元,专项结余10,000万元。资金运用939,420万元,其中:一般公共财政预算支出747,600万元,上解支出5,651万元,专项上解支出37,299万元,上解省财力148,870万元。以上收支相抵,当年财政收支平衡。

    今年以来,“营改增”全面实施,国务院调整中央与地方增值税收入分享比例,市政府也作出调整市区财政管理体制的决定,区财税部门认真落实各项财税改革措施,把保持收入稳定增长放在更加突出的位置,着力加强财源建设,依法开展收入征管,保证了1-10月份财政收入目标进度的完成。把支持创新驱动发展、服务社会民生作为工作重点,盘活存量,优化增量,重点支出得到较好保障。根据2016年财政收入预计完成情况,结合财税体制改革的要求,需对2016年财政预算进行调整。

一、关于一般公共预算的调整

    (一)一般公共预算资金来源的调整

    1、预计全年一般公共预算总收入完成1,887,100万元,比向区人大十四届五次会议报告的1,854,960万元增加收入32,140万元,同比增长9.0%。其中:地方公共财政收入完成1,205,328万元,比向区人大十四届五次会议报告的799,250万元增加收入406,078万元,同比自然增长63.5%,同口径可比增长11.0%。

    2、转移性收入预计完成424,090万元,比向区人大十四届五次会议报告的110,170万元增加313,920万元。包括:

   (1)中央税收返还预计完成8,000万元,比年初预算6,980万元增加1,020万元。

   (2)一般转移支付预计完成63,132万元,比年初预算52,826万元增加10,306万元。

   (3)新增营改增中央财力转移支付82,594万元,为“营改增”全面实施调整中央与地方增值税分享比例后,中央对地方的财力补助。

   (4)新增地方政府一般债务置换收入220,000万元。

    3、上年专项结余20,000万元,比向区人大十四届五次会议报告的10,000万元增加10,000万元。

  (二)一般公共预算资金运用的调整

    根据《预算法》“量入为出、收支平衡”的原则,上述一般公共预算收入来源预计增加729,998万元,相应调整2016年财政支出。

   1、上解市财力增加495,683万元,主要是市区财政体制调整,市级收入下划区级后按要求上解市级财力。

   2、一般债务还本支出增加220,000万元,用于置换区级政府应偿还的一般债务本金。

   3、安排预算稳定调节基金14,315万元。

   调整后全区一般公共预算支出747,600万元,同比增长9.2%。

    (三)一般公共预算收支平衡情况

    调整后的全区2016年一般公共预算收支平衡情况是:资金来源1,669,418万元,其中:地方一般公共预算收入1,205,328万元,转移性收入424,090万元,动用预算稳定调节基金20,000万元,专项结余20,000万元。资金运用1,669,418万元,其中:一般公共预算支出747,600万元,上解支出5,651万元,专项上解支出37,299万元,上解省级财力148,870万元,上解市级财力495,683万元,一般债务还本支出220,000万元,安排预算稳定调节基金14,315万元。以上收支相抵,当年一般公共预算收支平衡,预算稳定调节基金累计滚存余额21,800万元。

二、关于基金预算的调整

    (一)基金资金来源的调整

     政府性基金转移性收入预计完成202,092万元,比向区人大十四届五次会议报告数增加202,092万元。包括:

    1、基金补助收入2,092万元,全部为彩票公益金收入。

    2、地方政府专项债务转贷收入200,000万元。

    (二)基金资金运用的调整

    上述基金预算收入来源预计增加202,092万元,相应调整2016年基金支出。

    1、市下彩票公益金转移支付增加的2,092万元,相应安排彩票公益金支出2,092万元。

    2、地方政府专项债务转贷收入增加的200,000万元,相应安排用于土地征收储备项目。

    调整后全区基金预算支出202,092万元,比上年实际完成数14,038万元增长1,339.6%。

    (三)基金收支平衡情况

    调整后的全区2016年基金收支平衡情况是:基金收入202,092万元,基金支出202,092万元,当年基金预算收支平衡。

    以上数字均为预计数,在调整预算后,对新增加或减少的市下专款及补助款我们将按规定如数列支或调减支出。对新增加或减少的地方公共财政收入我们将相应增加支出或相应调减支出。如果新增加或减少的支出超过本次人大常委会批准调整的预算支出总额的3%(含3%),我们将专题向区人大常委会报告。

    主任、各位副主任、各位委员,为确保实现全年工作目标,我们将继续认真严格执行《预算法》,进一步落实财税改革措施,强化预算管理,确保实现全年财政收支平衡。

附表一:武昌区2016年一般公共预算调整情况表

                                                                                                                                                                                                                                                    单位:万元

资金来源

资金运用

项目

年初预算

增加额

预计完成数

项目

年初预算

增加额

预计完成数

一、地方公共财政收入

    799,250

    406,078

  1,205,328

一、一般公共预算支出

    747,600

 

     747,600

二、转移性收入

    110,170

    313,920

    424,090

二、上解支出

      5,651

 

       5,651

  1、中央税收返还

      6,980

      1,020

      8,000

三、专项上解支出

     37,299

 

      37,299

  2、一般性转移支付

     52,826

     10,306

     63,132

四、上解省财力

    148,870

 

     148,870

  3、营改增中央财力转移支付

 

     82,594

     82,594

五、上解市财力

 

    495,683

     495,683

  4、专项转移支付

     50,364

 

     50,364

六、一般债务还本支出

 

    220,000

     220,000

  5、地方政府一般债务置换收入

 

    220,000

    220,000

七、安排预算稳定调节基金

 

     14,315

      14,315

三、动用预算稳定调节基金

     20,000

 

     20,000

八、结余

 

 

 

四、专项结余

     10,000

     10,000

     20,000

    其中:专项结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

    939,420

    729,998

  1,669,418

合计

    939,420

    729,998

   1,669,418

附表二:武昌区2016年一般公共预算调整新增收支情况表

                                                        单位:万元

项              目

金  额

一、新增收入

      729,998

(一)地方公共财政收入

         406,078

(二)中央税收返还

           1,020

(三)一般转移支付

          10,306

(四)营改增中央转移支付

          82,594

(五)地方政府一般债务置换收入

         220,000

(六)专项结余

          10,000

 

 

 

 

 

 

二、新增支出

      729,998

(一)上解市财力

         495,683

(二)一般债务还本支出

         220,000

(三)安排预算稳定调节基金

          14,315

 

 

 

 

 

 

三、结余

 

    其中:专项结余

 

 

 

附表三:武昌区2016年基金预算调整情况表

单位:万元

资金来源

资金运用

项目

年初预算

增加额

预计完成数

项目

年初预算

增加额

预计完成数

一、转移性收入

 

    202,092

    202,092

一、基金支出

 

    202,092

     202,092

  1、基金补助收入

 

      2,092

      2,092

 

 

 

 

  2、地方政府专项债务转贷收入

 

    200,000

    200,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结余

 

 

 

二、结余

 

 

 

    其中:专项结余

 

 

 

    其中:专项结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

    202,092

    202,092

合计

 

    202,092

     202,092

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