名  称: 关于武昌区2016年上半年财政预算执行情况的报告 发布机构: 武昌区财政局
文  号: 索 引 号: 007482532-03-2016-1738714
公开日期: 2016年08月30日 公开方式: 1
内容概述: 主 题 词:
关于武昌区2016年上半年财政预算执行情况的报告

---2016824日在武汉市武昌区第十届人大常委会

三十三次会议上

武昌区财政局局长 王文珊

主任、各位副主任、各位委员

受区人民政府的委托,向会议报告武昌区2016年上半年财政预算执行情况,请予审议

一、2016年上半年财政预算收支情况

今年以来,在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,区财税部门紧紧围绕区十四届人大次会议确定的财政预算目标任务,主动适应经济发展新常态,积极落实供给侧结构性改革各项财税措施,全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生,上半年财政预算执行情况总体良好。

(一)财政收入完成情况

上半年全区公共财政预算总收入完成1,052,593万元,为区十四届人大次会议通过预算的56.7%,同比增长10.8%。分级次情况是:

中央级财政收入完成289,567万元,同比增长11.2%;

市级财政收入完成337,398万元,同比增长14.3%;

地方公共财政预算收入完成425,628万元,为区十四届人大次会议通过预算的53.2%,自然增长8.0%同口径可比增长11.0%(剔除“营改增”全面实施后增值税中央与地方分享比例调整因素地方公共财政预算收入分项目完成情况是:

一般增值税完成10,660万元,同比增长13.3%,剔除增值税分享比例调整影响实际下降0.2%

营业税改征增值税完成26,783万元,同比增长34.9%。主要是从6月1日起金融、房地产、建筑、生活性服务业等四个行业实施“营改增”带来较快增长

营业税完成179,482万元,同比增长15.2%,剔除清理历年欠税因素实际增长3.7%

企业所得税完成42,603万元,同比下降2.4%。

个人所得税完成27,504万元,同比增长25.9%。主要是加大行政事业单位个人所得税征收力度带来增长。

土地增值税完成46,844万元,同比下降26.0%。主要是新开工房地产项目减少以及去年同期基数较大带来下降

契税完成26,110万元,同比增长18.4%。

其他小税完成36,406万元,同比增长12.4%。

国有资源(资产)有偿使用收入完成7,628万元,同比下降42.3%。主要是上年度资产处置收入集中入库基数较大带来下降。

行政事业性收费收入完成7,770万元,同比增长171.7%。主要是清理上年度收费收入入库带来增长。

专项收入完成7,504万元,同比增长12.0%。其中:教育费附加收入完成7,432万元,同比增长11.6%。

其他收入完成6,334万元,同比增长104.7%主要是一次性罚没收入增加带来增长

(二)财政支出执行情况

上半年全区财政支出417,416万元,为区十四届人大次会议通过预算的55.8%,同比增长19.3%。分项目执行情况是:

一般公共服务支出32,949万元,为预算的47.9%,同比增长34.2%。主要是去年部分改革性支出政策出台较晚在下半年实施,而今年在上半年实施带来同比增长

国防支出563万元,为预算的50.2%,同比增长59.5%。主要是增加武汉国际马拉松活动项目经费带来较快增长

公共安全支出39,531万元,为预算的55.9%,同比增长56.5%。主要是加快落实改革性补贴政策及增加武汉国际马拉松活动项目经费带来较快增长。

教育支出98,792万元,为预算的48.3%,同比增长89.5%主要是加快落实教师改革性补贴政策以及加快学校工程改造进度带来较快增长。

科学技术支出4,856万元,为预算的50.4%,同比增长52.6%。主要是机构改革单位合并调整科目核算范围以及加大对科技产业的投入带来较快增长

文化体育与传媒支出11,747万元,为预算的90.8%,同比下降44.8%。主要是2016年武昌文化旅游发展公司项目资金预算减少10,000万元(去年20,000万元)带来下降

社会保障和就业支出40,735万元,为预算的52.8%,同比增长17.4%。主要是提高公益性岗位人员生活补助标准带来增长

医疗卫生与计划生育支出22,663万元,为预算的51.3%,同比增长47.5%。主要是加快落实改革性补贴政策以及加快项目支出拨付进度带来较快增长。

节能环保支出686万元,为预算的51.1%,同比增长36.7%。主要是加快落实改革性补贴政策带来增长。

城乡社区支出145,848万元,为预算的70.8%,同比下降9.7%主要是2016年城市建设资金预算安排减少带来下降

农林水支出4,632万元,为预算的66.6%,同比增长147.6%。主要是加快落实改革性补贴政策以及按照财政部规定调整科目核算内容带来较快增长

资源勘探信息等支出439万元,为预算的66.7%,同比下降33.5%。主要是机构改革单位合并后本科目的部分支出调整到其他科目列支带来下降

商业服务业等支出774万元,为预算的64.3%,同比增长65.7%主要是加快落实退休人员改革性补贴政策带来较快增长。

住房保障支出4,879万元,为预算的38.6%,同比增长8.4%。

国债还本付息支出2,657万元,为预算的84.3%,同比增长150.9%。主要是增加省政府代理发行一般债务置换债券利息支出带来较快增长

其他支出5,665万元,为预算的21.3%,同比增长148.8%。主要是加大对区域经济发展的支持力度带来较快增长

(三)预算执行的主要特点

一是“营改增”政策影响显现,财政收入面临挑战。上半年,公共财政预算总收入和地方公共财政预算收入实现平稳增长,收入规模继续中心城区保持领先地位但是由于“营改增”全面实施后增值税分享比例从5份开始调整,拉低上半年地方公共财政预算收入增幅3个百分点,地方公共财政预算收入总量优势正在不断缩小。随着“营改增”改革和增值税分享比例调整的持续作用,地方公共财政预算收入自然增幅还将继续下降,总量优势面临严峻挑战

二是重点行业税收波动加大,税种增减差异明显。上半年,重点行业增长态势出现分化,房地产增长较快,增幅超过30%,实现税收占全口径税收的35.1%,同比提高4.9个百分点;金融业则出现负增长实现税收占全口径税收的26.0%,同比下降6.6个百分点从税种情况看,受“营改增”政策全面实施的影响,营业税从6月份起不再存在,改征增值税实现快速增长。其他主体税种中个人所得税增长超过20%,而一般增值税、企业所得税则出现负增长地方小税中土地增值税下降明显,对地方公共财政预算收入影响较大。

三是财政支出进度明显加快,重点支出保障有力。上半年,财政支出实现较快增长,同比增加67,486万元,增幅较去年同期提高12.3个百分点新增支出主要用于进一步保障和改善民生、支持创新驱动发展、落实各项改革政策全区重点工作和项目。与民生密切相关的教育、医疗卫生与计划生育、节能环保等支出都实现较大度的增长,文化体育与传媒、公共安全、社会保障和就业、科学技术、城乡社区等支出都超过预算序时进度。预算执行进度提速一方面促进了全区重点工作顺利开展,另一方面也为圆满完成全年预算任务奠定了基础。

二、上半年主要工作

(一)全力以赴促发展,确保财政收入平稳增长。一是积极应对“营改增”改革,财税部门密切配合,实现了3万户纳税企业征管部门的顺利交接,让企业充分享受“营改增”减税政策改革红利,增强企业发展动力。二是统筹整合各类财政支持经济发展资金,发挥财政资金引导激励作用,重点支持创新创业、中小企业和重点产业发展,激发市场主体活力。三是完善《街道财政财务管理办法》,加大街道保障的同时注重调动街道服务辖区企业、开展协税护税和促进区域发展的积极性努力为企业经营发展创造良好的环境。四是加强财政收入组织,坚持月分析季调度,密切关注“营改增”对财政收入影响,科学制定增收措施,确保财政收入持续稳定增长,确保财政收入不因财税体制改革出现大起大落

(二)以人为本惠民生,推进社会事业全面进步。进一步加大盘活财政存量资金力度,积极调整优化支出结构,切实保障民生项目和重点工作资金需求。积极推进社区工作者结构报酬体系建设提高社区工作者报酬,提升社区治理水平增加残疾、失独、低保等困难群帮扶资金投入,提高计生家庭奖励扶助和特别扶助补助标准,加大贫困城镇居民医疗救助力度,支持城市精准扶贫计划实施。加快文化产业发展专项资金拨付进度,持续推进文化产业发展和历史特色街区建设。加快城市建设资金支出进度大力推进重点功能区和城市基础设施建设。与此同时,继续从严控制“三公”经费等一般性支出,上半年全区“三公”经费支出810.9万元,同比下降30.6%

(三)改革创新重管理促进理财水平不断提升。建立项目支出进度通报制度,每季末项目支出情况进行分析研究,对预算执行进度偏慢的项目进行重点监控,督促部门加快工作进度,提高工作实效制定《武昌区政府采购协议代理机构考核暂行办法成立武昌区政府采购专家咨询委员会,推进政府采购监管和运行机制不断完善加强政府性债务统筹管理,规范政府融资行为,积极推进区建委、滨江管委会、华中金融城开展政府购买棚改服务和城市基础设施建设服务等项目融资精心组织预算支出绩效评价工作,初步“预算单位自评--财政部门重点评价”二维评价体系,实现了预算支出绩效评价工作的良好开局开展社区建设资金、财政财务票据等专项检查不断规范财政财务支出行为。制定《关于加强全区财务干部建设的意见》,举办财政财务业务知识培训期,培训财会人员420人次,不断提升财务人员专业素质。

上半年财政运行态势总体良好,为完成全年预算任务奠定了基础,但存在的问题也不容忽视:一是经济下行趋势没有明显改观,财政收入增长的基础不够稳固,尤其是“营改增”全面实施和增值税分享比例调整,财政收入下行压力加大。二是财政支出面临加大民生保障、落实改革政策和支持建设发展等多压力,财政收支矛盾将在未来较长时间内依然存在

三、完成全年工作的主要措施

2016年是“十五”规划的开局之年,也是财税体制改革的关键之年,财税部门将继续认真贯彻落实区委、区政府的决策部署,认真落实积极的财政政策,加大财源建设力度加强财政预算管理,推进税各项改革,确保全年财政收支任务的完成。

(一)抓重点广开,确保财政收入稳增长一是认真落实区委区政府提出的“一大工程五大行动”,建立健全财政收入组织调度机制,充分发挥区财源办作用,加强财税政策研究,服务辖区纳税企业,完善协税护税机制二是扎实开展楼宇企业属地纳税行动,按照“政府牵头、财税为主、街道参与、部门联动”的原则,建立健全综合治税机制体制,让跨区纳税户企业尽早“回家”。三是大力实施重点行业纳税服务行动,重点针对金融企业总分机构、建安企业跨区提供服务、房地产开发企法人机构税收政策变化,采取有效的征管措施,确保项目扎根落地,确保应收尽收、颗粒归仓

(二)优化结构,讲求绩效,努力实现全年财政收支平衡。一是硬化预算约束,加强预算执行管理坚持“量入为出”原则,从严控制预算追加;坚持项目预算执行进度通报制度,确保预算执行均衡、有序、高效大力压缩一般性支出,努力降低行政运行成本,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。二是建立结余结转资金定期清理机制,加强项目预算执行调整调度,进一步盘活财政存量资金把沉淀的资金调整用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。三是拓展绩效评价工作的广度和深度,进一步完善评价体系,细化评价指标,提高评价质量,强化过程管理,加强绩效评价结果的反馈和运用,切实提高资金使用绩效。

(三)加强管理,深化改革,不断提高财政运行质量。深化预算管理制度改革探索推进中期财政规划管理,逐步实现年度间项目资金安排的滚动式管理和预算收支的综合平衡;稳步开展项目资金前期投资评审工作,提高项目支出的可操作性、合规性和科学性;试编国有资本经营预算,完善预算编制执行体系。加强政府性债务管控和融资统筹结合武昌实际定融资监管办法,进一步规范融资行为,规避政策性风险,加强融资资金统筹降低融资成本,提高资金使用效益探索建立土地储备项目收支预决算管理制度,加强土地出让收支监管统筹用好政府财力,加快土地征收储备进度加强财政监督管理制定财政内部控制基本制度,提高财政内部管理水平,有效防控财政业务风险和廉政风险开展财务票据问题专项治理重点检查工作,规范财政财务行为。加大财政财务政策法规宣传力度,加强对财政财务人员的业务培训,提高财务干部队伍整体素质。

主任、各位副主任、各位委员:下半年财政工作任务十分艰巨,我们将在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导下,坚定信心、顺应改革、克难攻坚、主动作为,确保全面完成2016年财政各项工作任务。

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